ПРЕТЕНЗИЯ О ВЗЫСКАНИИ ШТРАФА И УБЫТКОВ ЗА ПОСТАВКУ НЕМАРКИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРА) БЕЗ ТАРЫ ЛИБО В НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ ТАРЕ (УПАКОВКЕ)

Дата ______________________
N ________________________

                                     Руководителю __________________
                                     Адрес: ________________________

                            ПРЕТЕНЗИЯ
       О ВЗЫСКАНИИ ШТРАФА И УБЫТКОВ ЗА ПОСТАВКУ НЕМАРКИРОВАННОЙ
        ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРА) БЕЗ ТАРЫ ЛИБО В
                     НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ ТАРЕ (УПАКОВКЕ)

          Сумма _________________________________ бел. рублей

     По накладной  N  ________________  от "____"  _________________
200___ г. в наш адрес поступила  отгруженная  Вами продукция (товар)
______________________________ в  количестве ____________________ на
сумму __________________ бел. рублей.
     Ваш счет N _______ от "_____" _________________________  200___
г. нами оплачен полностью. Согласно договору N ___________ от "____"
____________________ 200___ г., ГОСТа, ТУ __________________________
____________________________________________________________________
продукция должна отгружаться _______________________________________
___________________________________________________________________.
     При приемке по качеству установлено, что  продукция  (товар) не
маркирована, поступила без тары (упаковки) или  в  ненадлежащей таре
(упаковке)   ____________________,   что   подтверждается   актом  N
_________ от "____" ______________________ 200___ г., составленным с
участием представителя ____________________________________________,
удостоверение N _______ от "______" ____________________ 200___ г.
     Руководствуясь ________________________________________________
___________________________________________________________,   прошу
уплатить штраф  в сумме ____________________ бел. рублей, возместить
убытки   в   сумме   ___________________   бел.   рублей,   согласно
калькуляции, а всего __________________________ бел. рублей, которые
перечислить       на        наш        расчетный       счет        N
____________________ в ____________________________________________,
                                      (наименование банка)
код ___________________.

    Приложение:
    1. Накладная N ____________ от "____" _________________ 200___ г.
    2. Акт приемки N ____________ от "____" _________________ 200___ г.
    3.   Удостоверение    представителя    ________________________________    N
___________ от "____" _________________ 200___ г.
    4. Телеграмма о вызове представителя поставщика.
    5. Расчет суммы претензии.
    6. Выписка из договора, ГОСТ, ТУ.
    7. Калькуляция.
    8. Другие документы, обосновывающие претензию на ______ листах.

Руководитель предприятия _________________   _______________________
                             (подпись)       (расшифровка подписи)